第一部分：部門概況
一、主要職能
欽州市第二人民醫(yī)院成立于1933年，是廣西北部灣沿海地區(qū)集醫(yī)療、教學(xué)、科研為一體的國(guó)家三級(jí)甲等綜合醫(yī)院，也是欽州歷史最悠久的公立醫(yī)院。同時(shí)還是欽州市職業(yè)病防治院、國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委“腦卒中篩查與防治基地”、廣西高等醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)基地。近年先后獲“2014·中國(guó)100家最具公信力醫(yī)療機(jī)構(gòu)”、“全國(guó)綜合醫(yī)院中醫(yī)工作示范單位”、“全國(guó)文明單位”、“欽州市心腦血管病診治人才小高地”等殊榮。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我院設(shè)置臨床專業(yè)學(xué)科和醫(yī)技科室59個(gè)，行政后勤科室25個(gè)。
三、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀
1、單位總?cè)藬?shù)：1700人，在職1239 人，離休1人，退休252 人，退職2人，臨時(shí)工 206 人。
2、單位編制 585 人，在編人數(shù) 489人。
3、職稱構(gòu)成情況 ：正高26 人，副高 155人，中級(jí)307人，初級(jí)411人，士級(jí)：180人，其他 295 人
4、學(xué)歷構(gòu)成情況：研究生139人，本科594人，大專460 人，中專121人，其他131 人。
第二部分：欽州市第二人民醫(yī)院2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表（報(bào)表詳見(jiàn)附件）
一、財(cái)政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分：2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
一、2017年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2017年部門預(yù)算總收入49,453.64萬(wàn)元，明細(xì)如下：
1.一般公共預(yù)算資金372.53萬(wàn)元，與上年基本持平。
2. 未納入財(cái)政專戶管理的收入49,081.11萬(wàn)元，同比增加5,245.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.97％；其中：
（1）未納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入48,965.21萬(wàn)元，同比增加6,109.58萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.26％；其中：門診收入12,627.95萬(wàn)元, 住院收入36,307.26萬(wàn)元，科教收入30萬(wàn)元；
（2）未納入財(cái)政專戶管理的其他收入115.90萬(wàn)元，同比減少864.06萬(wàn)元，同比下降88.17％。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2017年部門預(yù)算總支出49,453.64萬(wàn)元，其中：基本支出21,218.09萬(wàn)元，占支出總預(yù)算42.91％；項(xiàng)目支出28,235.55萬(wàn)元，占支出總預(yù)算57.09％。
1. 基本支出預(yù)算情況。
基本支出21,218.09萬(wàn)元，同比增加985.37萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.87％。明細(xì)如下：
基本支出的工資福利支出16,665.35萬(wàn)元，占支出預(yù)算的33.7％，同比增加2,251.90萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.62％；
基本支出的商品和服務(wù)支出4,092.88萬(wàn)元，占支出預(yù)算的8.28％，同比減少259.19萬(wàn)元，同比下降5.96％；
基本支出的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出459.86萬(wàn)元，占支出預(yù)算的0.92％，同比減少1,007.34萬(wàn)元，同比下降68.66％。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算情況。
項(xiàng)目支出28,235.55萬(wàn)元，同比增加4,260.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.77％。明細(xì)如下：
項(xiàng)目支出的商品和服務(wù)支出22,950.89萬(wàn)元。占支出預(yù)算46.41%，同比增加4,435.39萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.96%。
項(xiàng)目支出的債務(wù)利息支出1,750.00萬(wàn)元。占支出預(yù)算3.54%，同比減少400萬(wàn)元,同比下降18.6%。
項(xiàng)目支出的其他資本性支出3,534.66萬(wàn)元。占支出預(yù)算7.15%，同比增加691.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.33%。
二、2017年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
一般公共預(yù)算資金372.53萬(wàn)元，與上年基本持平。其中基本工資316.81萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)55.72萬(wàn)元。
三、2017年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出105.50萬(wàn)元（全口徑），其中：公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算9.50萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算96.00萬(wàn)元。2017年一般公共預(yù)算資金不安排有“三公”經(jīng)費(fèi)。

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